1. Bereiten Sie sich vor
Definieren Sie Rollen, Ergebnisse und RACI-Zuordnungen. Beispiel: Deploy mit Developer als R und Lead als A.
RACI-Matrix für Rollen und Lieferverantwortung
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Praktischer Gebrauchsleitfaden
Praktischer Gebrauchsleitfaden
Ein praktischer Workflow für Lieferverantwortungsmatrix
Erstellen Sie lokale SAP-Lieferverantwortungsmatrizen mit RACI-Zuweisungen, Verantwortlichkeitsprüfungen, Phasenabdeckung und CSV- oder XLSX-Export.
2. Überprüfung
Prüfen Sie mindestens ein R und genau ein A je Ergebnis. Fehlende oder mehrfache A-Zuordnungen erzeugen Befunde; RA kombiniert beide Verantwortlichkeiten.
3. Ergebnis anwenden
Die Matrix prüft deklarierte Zuordnungen, keine tatsächliche Befugnis oder Verfügbarkeit. Stimmen Sie Verantwortlichkeiten mit den Beteiligten ab, bevor daraus Lieferzusagen entstehen.
Überprüfung vor dem betrieblichen Einsatz
- Verwenden Sie einen repräsentativen Fall mit den zur Reproduktion erforderlichen Eingaben.
- Bestätigen Sie das Ergebnis in der autorisierten Zielumgebung, wenn Laufzeitversionen, Namespaces, Erweiterungen, Berechtigungen oder Systemkonfiguration das Ergebnis ändern können.
- Notieren Sie die Quelle, Annahmen, Tooleinstellungen und das erwartete Ergebnis, damit ein anderer Prüfer die Prüfung reproduzieren und verifizierte Fakten von Empfehlungen unterscheiden kann.
