Matriz RACI e Responsabilidade pelas Entregas

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Mais ações

Defina o mapa de entregas

Cole papéis e entregas em lotes. Reaplicar uma lista preserva as atribuições das entradas inalteradas.

Papéis do projeto

Use um papel por linha ou separe com vírgulas ou ponto e vírgula. Máximo de 12.

Fases, frentes de trabalho e entregas

Use uma linha por entrega: Fase; Frente de trabalho; Entrega. Você também pode colar três colunas de uma planilha. Máximo de 50.

Aplique pelo menos um papel e uma entrega para abrir o painel de responsabilidades.

Você define todos os papéis, entregas e atribuições. Os exemplos são pontos de partida editáveis, não um template SAP autoritativo nem uma aprovação de governança.

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Guia prático de uso

Fluxo prático para Matriz RACI e Responsabilidade pelas Entregas

Crie localmente uma matriz de responsabilidades SAP com atribuições RACI, controle do responsável final, cobertura por fase e exportação CSV ou XLSX.

1. Prepare

Defina papéis, entregáveis e atribuições RACI. Exemplo: Deploy com Developer marcado R e Lead marcado A.

2. Revise

Confira pelo menos um R e exatamente um A por entregável. A ausência ou multiplicidade de A gera apontamentos; RA combina ambas as responsabilidades.

3. Aplique

A matriz verifica atribuições declaradas, não autoridade ou disponibilidade reais. Acorde responsabilidades com os papéis envolvidos antes de assumir compromissos de entrega.

Verificação antes do uso operacional

Use um caso representativo com os dados necessários para reproduzi-lo.
Confirme o resultado no ambiente de destino autorizado quando versões de runtime, namespaces, extensões, permissões ou configurações do sistema puderem alterá-lo.
Registre a fonte, as premissas, a configuração da ferramenta e o resultado esperado para que outra pessoa possa reproduzir a revisão e separar fatos verificados de recomendações.