1. Préparez-vous
Définir les rôles, les livrables et les affectations RACI. Exemple : Déployer avec un développeur marqué R et un responsable marqué A.
RACI et matrice de propriété des livraisons
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Guide d'utilisation pratique
Guide d'utilisation pratique
Un flux de travail pratique pour RACI et matrice de propriété des livraisons
Créez une matrice locale de propriété des livraisons SAP avec les affectations RACI, les contrôles du propriétaire responsable, la couverture des phases et l'exportation CSV ou XLSX.
2. Révision
Vérifiez que chaque livrable comporte au moins un R et exactement un A. Les affectations A manquantes ou multiples génèrent des résultats ; RA combine les deux responsabilités.
3. Mettre en pratique
La matrice vérifie les affectations déclarées, et non l'autorité ou la disponibilité réelle. Convenez des responsabilités avec les rôles nommés avant de traiter la matrice comme un engagement de livraison.
Vérification avant utilisation opérationnelle
- Utilisez un cas représentatif avec les données nécessaires pour le reproduire.
- Confirmez le résultat dans l'environnement cible autorisé lorsque les versions d'exécution, les espaces de noms, les extensions, les autorisations ou la configuration du système peuvent modifier le résultat.
- Enregistrez la source, les hypothèses, les paramètres de l'outil et le résultat attendu afin qu'un autre examinateur puisse reproduire la vérification et distinguer les faits vérifiés des recommandations.
